Ventas / Devoluciones y Nota de Credito

De SAIT

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En sistema SAIT se maneja la opción de generar Devoluciones de Ventas y Notas de Crédito, dándole la oportunidad al usuario de tener un registro de las Devoluciones y Notas de Crédito que se generen en el sistema de los cuales, estos procesos, de manera automática te realizan los ajustes necesarios al inventario. Todo esto de una manera muy práctica y sencilla para el usuario.

Contenido

Devoluciones de Ventas

En Sait los pasos que tienes que seguir para realizar una Devolución de una Venta realizada, son los siguientes:

  1. Ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Nota de crédito, en la cual te proporciona la siguiente ventana.
  2. Devolucioness.jpg
  3. Seleccionar el tipo de documento a realizar la devolución (Factura, Nota o Remisión).
  4. Ingresar el Folio del documento.
  5. De manera automática te presenta toda la información de ese documento.
  6. Ingresar la forma de pago de la Devolución (En Efectivo o Crédito).
  7. Seleccionas la causa de la Devolución.
  8. Ingresas los motivos del por qué de la devolución.
  9. Si deseas devolver todos los artículos, presiona el botón [Devolver Todos].
  10. Si Solo es un artículo a Devolver, únicamente te posicionas en el artículo que aplicarás la devolución y escribes la cantidad a devolver.
  11. Analizar si toda la información es correcta.
  12. Y por último da un click en el botón [F8 = Procesar].
  13. Listo!!! Tu devolución fue realizada.

Nota de Crédito

En SAIT la forma de generar una nota de crédito es de la siguiente manera:

  1. Ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Nota de crédito, en la cual te proporciona la siguiente ventana.
  2. Devoluciones credito.jpg
  3. Seleccionar el tipo de documento a realizar nota de crédito (Factura, Nota o Remisión).
  4. Ingresar el Folio del documento.
  5. De manera automática te presenta toda la información de ese documento.
  6. Ingresar la forma pago de la Nota de Crédito (en Crédito).
  7. Seleccionar la causa de la Nota de crédito.
  8. Ingresar los motivos del por qué de la Nota de crédito.
  9. Si deseas generar la Nota de Crédito a todos los artículos, presiona el botón [Devolver Todos].
  10. Si Solo es un artículo a incluir en la nota de crédito, únicamente te posicionas en el artículo que aplicarás la nota de crédito y escribes la cantidad a devolver.
  11. Analizar si toda la información es correcta.
  12. Y por último da un click en el botón [F8 = Procesar].
  13. Listo!!! Tu Nota de Crédito fue realizada.

Devoluciones de Ventas no registradas en el sistema

Si con anterioridad no contabas con SAIT en tu empresa y deseas registrar una Devolución de esa venta en SAIT, lo único que tienes que realizar es lo siguiente:

  1. Ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Nota de crédito, en la cual te proporciona la siguiente ventana.
  2. Devolucion.jpg
  3. Seleccionar el tipo de documento a realizar en la devolución (Factura, Nota o Remisión).
  4. Dar click en [Capturar Artículos].
  5. Ingresar el vendedor que está realizando la devolución.
  6. Ingresar la clave del cliente (Presionar F2 para buscar).
  7. Ingresar la forma de pago de la Devolución (En Efectivo o Crédito).
  8. Seleccionar la causa de la Devolución.
  9. Ingresar los motivos del por qué de la devolución.
  10. Ingresar los artículos que se van a incluir en la devolución.
  11. Analizar si toda la información es correcta.
  12. Y por último da un click en el botón [F8 = Procesar].
  13. Listo!!! Tu devolución fue realizada.

Nota de Crédito por Pronto Pago

Este tipo de Notas de Crédito se utiliza cuando le otorgas un descuento al cliente porque te realizó el pago de su factura antes de que se venciera, este procedimiento lo puedes desarrollar de la siguiente manera:

  1. Ingresar al menú de Ventas / Devoluciones y Nota de crédito, en la cual te proporciona la siguiente ventana.
  2. Descuento.jpg
  3. Seleccionar el tipo de documento a realizar en la nota de crédito (Factura, Nota o Remisión).
  4. Dar click en [Capturar Artículos].
  5. Ingresar el vendedor que está realizando la devolución.
  6. Ingresar la clave del cliente (Presionar F2 para buscar).
  7. Ingresar la forma de pago de la Devolución (En Efectivo o Crédito).
  8. Seleccionar la causa de la Devolución.
  9. Ingresar los motivos del por qué de la devolución.
  10. Ingresar el artículo catalogados como descuento por pronto pago.
  11. Analizar si toda la información es correcta.
  12. Y por último da un click en el botón [F8 = Procesar].
  13. Listo!!! Tu Nota de crédito fue realizada.
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